Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2017 |
REF. COMPLEMENTACAO DE VALOR DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRESENCIAL 010/2016, CONTRATO Nº 042/2016. DESENV. ECONOMICO. |
250,00 |
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| 08/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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22,96 |
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| 13/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1462 |
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22,96 |
| 04/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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22,96 |
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| 10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1477 |
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22,96 |
| 03/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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22,96 |
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| 10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861596 |
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22,96 |
| 05/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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22,96 |
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| 12/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1540 |
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22,96 |
| 03/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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22,96 |
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| 11/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1551 |
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22,96 |
| 01/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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22,96 |
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| 10/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1560 |
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22,96 |
| 06/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO Nº 1312/2017, REF. PERÍODO 21/07/2017 A 20/08/2017, (54-99672-4532 / 99943-9364) |
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22,56 |
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| 12/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1572 |
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22,56 |
| 09/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DE DESPESA. PERÍODO 21/08/2017 A 20/09/2017. (54-99672-4532 - 54-99943-9364) |
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22,56 |
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| 11/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1580 |
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22,56 |
| 06/11/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.PERÍODO 21/09/2017 A 20/10/2017. (5499672-4532; 5499943-9364) |
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22,56 |
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| 10/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22,56 |
| 11/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. PERÍODO 21/10/2017 À 20/11/2017. (54-99672-4532, 54-99943-9364 ). |
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22,56 |
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| 13/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22,56 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-22,00 |
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| TOTAL |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
