Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2017 |
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, (SEDE E INTERIOR) OBJETIVANDO A PUBLICAÇAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 04/2014, LIC. 070/2013, CONVITE Nº 043/2013. |
10.000,00 |
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| 07/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 979, 980. |
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228,49 |
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| 10/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861524 |
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228,49 |
| 17/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 0999 |
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151,87 |
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| 21/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861560 |
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151,87 |
| 12/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1067 E 1068 |
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278,43 |
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| 18/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 1072,1073. |
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1.721,25 |
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| 20/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851646 |
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278,43 |
| 24/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1071. |
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364,50 |
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| 25/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851672 |
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2.085,75 |
| 11/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 201700000001133, 201700000001135 E 201700000001134. |
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428,62 |
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| 18/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861609 |
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428,62 |
| 31/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1169 E 1171. |
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459,00 |
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| 31/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 1170. |
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351,00 |
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| 07/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851694 |
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351,00 |
| 07/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851694 |
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|
459,00 |
| 09/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 1040, 1043 E 1041. |
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1.606,75 |
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| 14/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861660 |
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1.606,75 |
| 04/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1230, 1229 E 1228. |
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543,00 |
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| 10/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 961668 |
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543,00 |
| 27/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 1264 E 1266. |
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263,25 |
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| 27/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 1265. |
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334,12 |
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| 31/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 1278. |
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128,25 |
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| 01/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 1256. |
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351,00 |
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| 02/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861752 |
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128,25 |
| 02/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861752 |
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|
334,12 |
| 02/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861752 |
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263,25 |
| 03/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 1287. |
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243,00 |
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| 04/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861765 |
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351,00 |
| 04/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 1376, 1374 E 1375. |
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435,37 |
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| 14/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861783 |
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243,00 |
| 19/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 1414. |
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151,87 |
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| 25/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 1419. |
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192,37 |
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| 06/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 1445 E 1446. |
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229,50 |
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| 10/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1461 E 1462. |
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313,87 |
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| 17/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850403 |
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313,87 |
| 17/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850403 |
|
|
229,50 |
| 17/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850403 |
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192,37 |
| 17/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850403 |
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151,87 |
| 17/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850403 |
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435,37 |
| 26/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NFS-e Nº 201700000001481. |
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128,25 |
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| 30/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFS-e Nº 201700000001495. |
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175,50 |
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| 28/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861891 |
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175,50 |
| 28/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861891 |
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128,25 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-920,74 |
|
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| TOTAL |
9.079,26 |
9.079,26 |
9.079,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
