Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2017 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS SOFTWARES DA SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJ. PELO PERIODO DE 01-04-2017 A 31-12-2017, CFE LICITACAO N° 15-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 09-2017, CONTRATO N° 43-2017 E TERMO ADITIVO. |
22.680,00 |
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| 27/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7251 |
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2.530,00 |
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| 27/03/2017 |
ERRO DE DIGITACAO. |
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-10,00 |
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| 27/03/2017 |
LIQUIDACAO INDEVIDA |
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-2.520,00 |
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| 24/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7391 |
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2.520,00 |
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| 25/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1436/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851670 |
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2.520,00 |
| 23/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7520. |
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2.520,00 |
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| 09/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7520. |
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2.520,00 |
| 26/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7656. |
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2.520,00 |
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| 05/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1436/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.520,00 |
| 24/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7784. |
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2.520,00 |
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| 25/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1436/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861712 |
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2.520,00 |
| 23/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7928. |
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2.520,00 |
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| 11/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1436/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1569 |
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2.520,00 |
| 27/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 8069. |
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2.520,00 |
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| 10/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1436/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861813 |
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2.520,00 |
| 30/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFS-e Nº 201700000008204, SÉRIE E. |
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2.520,00 |
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| 16/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1436/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.520,00 |
| 12/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFS-e Nº 8336, SÉRIE E. |
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2.520,00 |
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| 20/12/2017 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS SOFTWARES DA SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJ. PELO PERIODO DE 01-04-2017 A 31-12-2017, CFE LICITACAO N° 15-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 09-2017, CONTRATO N° 43-2017 E TERMO ADITIVO. |
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2.520,00 |
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| 28/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1436/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.520,00 |
| 28/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1436/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 861922 |
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2.520,00 |
| TOTAL |
22.680,00 |
22.680,00 |
22.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
