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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1438	Data de lançamento:	15/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. AMBIENTAIS
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS SOFTWARES DAS ATIV. AMBIENTAIS, PELO PERIODO DE 01-04-2017 A 31-12-2017, CFE LICITACAO N° 15-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 09-2017, CONTRATO N° 43-2017 E TERMO ADITIVO N° 01-2017.		3.420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2017	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS SOFTWARES DAS ATIV. AMBIENTAIS, PELO PERIODO DE 01-04-2017 A 31-12-2017, CFE LICITACAO N° 15-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 09-2017, CONTRATO N° 43-2017 E TERMO ADITIVO N° 01-2017.	3.420,00
27/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7251		380,00
27/03/2017	LIQUIDACAO INDEVIDA		-380,00
24/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7391		380,00
25/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851670			380,00
23/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7520.		380,00
09/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,00
26/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7656.		380,00
05/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,00
24/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7784.		380,00
25/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861712			380,00
23/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7928.		380,00
11/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1569			380,00
27/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 8069.		380,00
10/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861813			380,00
30/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NFS-e Nº 201700000008204, SÉRIE E.		380,00
16/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,00
12/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NFS-e Nº 8336, SÉRIE E.		380,00
20/12/2017	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS SOFTWARES DAS ATIV. AMBIENTAIS, PELO PERIODO DE 01-04-2017 A 31-12-2017, CFE LICITACAO N° 15-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 09-2017, CONTRATO N° 43-2017 E TERMO ADITIVO N° 01-2017.		380,00
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,00
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 861922			380,00
TOTAL		3.420,00	3.420,00	3.420,00
SALDO A PAGAR				0,00