Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1440	Data de lançamento:	15/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS SOFTWARES DA SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA, PELO PERIODO DE 01-04-2017 A 31-12-2017, CFE LICITACAO N° 15-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 09-2017, CONTRATO N° 43-2017 E TERMO ADITIVO	0,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2017	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS SOFTWARES DA SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA, PELO PERIODO DE 01-04-2017 A 31-12-2017, CFE LICITACAO N° 15-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 09-2017, CONTRATO N° 43-2017 E TERMO ADITIVO	3.600,00
27/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7251.		400,00
27/03/2017	LIQUIDACAO INDEVIDA		-400,00
24/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7391		400,00
25/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1440/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3098			400,00
23/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7520.		400,00
09/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1440/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
26/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7656.		400,00
05/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1440/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3195			400,00
24/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7784.		400,00
25/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1440/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3251			400,00
23/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7928.		400,00
11/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1440/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3221			400,00
27/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 8069.		400,00
10/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1440/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3225			400,00
30/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFS-e Nº 201700000008204, SÉRIE E.		400,00
16/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1440/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
12/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 8336, SÉRIE E.		400,00
20/12/2017	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS SOFTWARES DA SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA, PELO PERIODO DE 01-04-2017 A 31-12-2017, CFE LICITACAO N° 15-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 09-2017, CONTRATO N° 43-2017 E TERMO ADITIVO		400,00
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1440/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1440/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3165			400,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00