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Exercício: 2017
Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1478	Data de lançamento:	17/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E DISTRITO MUNDO NOVO CFE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 29-2016.		59.599,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2017	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E DISTRITO MUNDO NOVO CFE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 29-2016.	59.599,44
03/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 274		2.964,24
03/04/2017	Refrente Liquidaçãoretentenção erro pad		59,28
03/04/2017	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1478/2017, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES			59,28
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1478/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3068			2.964,24
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 275		4.575,68
02/05/2017	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1478/2017, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES			91,51
03/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1478/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3102			4.484,17
01/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 278		7.164,96
01/06/2017	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1478/2017, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES			143,30
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1478/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3126			7.021,66
03/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 279.		5.433,62
03/07/2017	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1478/2017, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES			108,67
05/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1478/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3196			5.324,95
17/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 281.		3.582,48
17/07/2017	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1478/2017, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES			71,65
24/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1478/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3217			3.510,83
31/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 284.		7.490,64
31/08/2017	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1478/2017, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES			149,81
19/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1478/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3223			7.340,83
02/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 1.		6.513,60
02/10/2017	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1478/2017, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES			130,27
17/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1478/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3236			6.383,33
18/10/2017	DESPESA NÃO EFETIVADA, TROCA DE RECURSO VINCULADO.	-21.814,94
TOTAL		37.784,50	37.784,50	37.784,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	03/04/2017	59,28		Lançada
ISS - MDE	02/05/2017	91,51		Lançada
ISS - MDE	01/06/2017	143,30		Lançada
ISS - MDE	03/07/2017	108,67		Lançada
ISS - MDE	17/07/2017	71,65		Lançada
ISS - MDE	31/08/2017	149,81		Lançada
ISS - MDE	02/10/2017	130,27		Lançada
TOTAL		754,49