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Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	15	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO PREDIO DO CRAS.		5.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO PREDIO DO CRAS.	5.400,00
27/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		279,31
09/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			279,31
22/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		235,83
08/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 99502/13 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			235,83
30/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		225,30
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			225,30
26/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		344,00
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			344,00
29/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		320,00
14/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			320,00
28/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		360,76
07/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			360,76
27/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		445,71
10/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			445,71
29/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		456,08
11/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			456,08
28/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 20170000000000449720.		569,74
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			569,74
31/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. REF. OUTUBRO/2017. Nº 99502/13.		482,50
08/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			482,50
04/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. NOVEMBRO/2017. FATURA Nº 99502/13.		412,83
08/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			412,83
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-1.267,94
TOTAL		4.132,06	4.132,06	4.132,06
SALDO A PAGAR				0,00