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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1800	Data de lançamento:	28/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES PARA PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 23-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 11-2017 CONTRATO N° 45-2017.		993,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2017	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES PARA PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 23-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 11-2017 CONTRATO N° 45-2017.	993,75
31/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 3541		26,45
05/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 3570.		32,66
05/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859853			26,45
17/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 3597.		76,72
20/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859865			76,72
20/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859865			32,66
26/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 3629		41,49
04/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 3655		9,13
17/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859939			9,13
17/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859939			41,49
29/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 3587, 3595, 3616, 3643, 3664, 3690 E 3714.		268,28
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860044			268,28
09/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 3783.		43,74
14/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3780.		52,06
14/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859965			43,74
23/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859995			52,06
28/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3818.		33,16
10/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860066			33,16
14/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3802 E 3873.		69,32
24/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860017			69,32
26/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3906 E 3910.		54,05
15/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860105			54,05
13/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 000004123, SÉRIE 0.		191,67
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860300			191,67
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-95,02
TOTAL		898,73	898,73	898,73
SALDO A PAGAR				0,00