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Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSOC DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1811	Data de lançamento:	29/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ASSISTENCIA A EDUCANDOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Profíssional
Projeto / Atividade:	AUXIÍLIO ASSOC. ESTUDANTES CURSOS TEC. UNIVERSITÁRIOS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO NO TRANSPORTE REALIZADO PELA ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES "AUCAB", PARA AS UNIVERSIDADES E ESCOLAS TECNICAS DA REGIAO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1489 DE 21 MARCO DE 2017 E CONVENIO Nº 048/2017.		63.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2017	REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO NO TRANSPORTE REALIZADO PELA ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES "AUCAB", PARA AS UNIVERSIDADES E ESCOLAS TECNICAS DA REGIAO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1489 DE 21 MARCO DE 2017 E CONVENIO Nº 048/2017.	63.500,00
03/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. REQUERIMENTO PROTOCOLO 229/2017		10.300,00
04/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1811/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851628			10.300,00
12/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.000,00
16/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1811/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.000,00
01/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, PROTOCOLO 328.		7.800,00
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1811/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.800,00
05/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA.		4.500,00
10/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1811/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861664			4.500,00
06/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CFE CONVÊNIO 48/2017.		11.000,00
13/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1811/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.000,00
03/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CFE CONVÊNIO 48/2017.		6.500,00
16/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1811/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861816			6.500,00
01/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CFE. CONVÊNIO Nº 48/2017.		7.300,00
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1811/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861936			7.300,00
11/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE. CONVÊNIO 048/2017, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017 E DEZEMBRO DE 2017.		10.100,00
14/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1811/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861872			10.100,00
TOTAL		63.500,00	63.500,00	63.500,00
SALDO A PAGAR				0,00