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Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	19	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL.		2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL.	2.400,00
25/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		164,81
27/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			164,81
17/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		174,30
21/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 / 2062251-1 e 1581295-2 CORSAN - 160			174,30
21/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		185,38
23/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			185,38
17/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		209,58
20/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2017 - REF. 1295/2 E 2251-1 GARAGEM CORSAN - 160			209,58
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		190,95
23/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,95
21/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		215,15
27/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			215,15
20/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		203,25
24/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			203,25
18/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		213,38
22/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			213,38
19/09/2017	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. Nº FATURA 15812952 E 20622511.		224,08
22/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			224,08
18/10/2017	PGTO NESTA DATA. PGTO. REF. EMPENHO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. Nº FATURA 2062251-1 E 1581295-2.		201,78
23/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			201,78
16/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		213,38
22/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			213,38
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-203,96
TOTAL		2.196,04	2.196,04	2.196,04
SALDO A PAGAR				0,00