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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CAMPOS BORGES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1936 Data de lançamento: 06/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: AUXIÍLIO A APAE
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES/RS CONFORME CONVENIO Nº 049/2017 E LEI MUNICIPAL 1488/2017. 70.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2017 REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES/RS CONFORME CONVENIO Nº 049/2017 E LEI MUNICIPAL 1488/2017. 70.000,00
17/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CFE OFICIO 09/2017. 7.500,00
20/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3096 7.500,00
09/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA CFE CONVENIO 49/2017. 8.000,00
17/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3105 8.000,00
05/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9.800,00
12/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3181 9.800,00
04/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. 9.800,00
10/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3211 9.800,00
09/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9.800,00
14/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3256 9.800,00
12/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE CONVÊNIO 49/2017. 9.800,00
14/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3260 9.800,00
09/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CFE OFÍCIO 18/2017, CONVÊNIO 49/2017. 9.800,00
16/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3227 9.800,00
13/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 5.500,00
16/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3240 5.500,00
TOTAL 70.000,00 70.000,00 70.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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