Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	20	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DO GINASIO POLIESPORTIVO.		2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DO GINASIO POLIESPORTIVO.	2.400,00
25/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		97,07
27/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			97,07
17/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		70,24
21/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 / 1581524-2 CORSAN - 160			70,24
21/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		77,57
23/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			77,57
17/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		88,71
20/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2017 - REF. 1485-8 POLIESPORTIVO CORSAN - 160			88,71
15/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		318,23
23/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			318,23
21/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		197,19
27/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,19
20/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		108,01
24/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			108,01
18/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		77,89
22/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			77,89
19/09/2017	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO Nº 20/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. Nº FATURA 15815242.		77,89
21/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			77,89
18/10/2017	PGTO NESTA DATA. PGTO. REF. EMPENHO Nº 20/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. FATURA Nº 1581524-2		132,42
23/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			132,42
16/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		98,19
22/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			98,19
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-1.056,59
TOTAL		1.343,41	1.343,41	1.343,41
SALDO A PAGAR				0,00