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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2006	Data de lançamento:	10/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NA E.M.E.F. MENINO DEUS, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.	0,00	1.740,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2017	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NA E.M.E.F. MENINO DEUS, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.	1.740,28
08/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 20		200,00
17/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2006/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851601			200,00
01/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 201763.		200,00
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2006/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851619			200,00
05/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 115.		200,00
10/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2006/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851579			200,00
03/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 2017178.		200,00
16/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2006/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861641			200,00
11/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFSE Nº 2017212.		200,00
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2006/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851663			200,00
04/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 2017256.		200,00
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2006/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851671			200,00
19/12/2017	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NA E.M.E.F. MENINO DEUS, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.		400,00
20/12/2017	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NA E.M.E.F. MENINO DEUS, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.		140,28
18/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2006/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851708			140,28
18/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2006/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851708			400,00
TOTAL		1.740,28	1.740,28	1.740,28
SALDO A PAGAR				0,00