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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2008	Data de lançamento:	10/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.	0,00	695,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2017	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.	695,44
08/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 201722.		80,00
17/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2008/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859935			80,00
01/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 201765.		80,00
16/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 201765.			80,00
05/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 117.		80,00
10/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2008/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860005			80,00
03/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 2017180.		80,00
15/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2008/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860118			80,00
04/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 2017214.		80,00
16/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 2017258.		80,00
17/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2008/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1194			80,00
19/12/2017	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.		160,00
20/12/2017	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.		55,44
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2008/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			160,00
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2008/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860288			80,00
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2008/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860211			55,44
TOTAL		695,44	695,44	695,44
SALDO A PAGAR				0,00