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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2009	Data de lançamento:	10/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CFE LICITACAO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.	0,00	1.740,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2017	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CFE LICITACAO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.	1.740,28
03/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 201723		200,00
04/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861593			200,00
01/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 201767		200,00
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
04/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 118.		200,00
10/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861667			200,00
04/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2017181.		200,00
16/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1562			200,00
04/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2017215.		200,00
11/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFS-e Nº 2017259		200,00
17/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
14/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
19/12/2017	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CFE LICITACAO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.		400,00
20/12/2017	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CFE LICITACAO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.		140,28
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
01/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			140,28
TOTAL		1.740,28	1.740,28	1.740,28
SALDO A PAGAR				0,00