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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2010	Data de lançamento:	10/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.	0,00	348,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2017	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.	348,00
01/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 201768.		40,00
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			40,00
07/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO, CFE NF Nº 119.		40,00
26/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			40,00
04/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 2047182.		40,00
16/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1562			40,00
11/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO. CFE. NFSE Nº 2017216.		40,00
06/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO. CFE NF N° 2017260.		40,00
17/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851645			40,00
17/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851645			40,00
19/12/2017	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.		80,00
20/12/2017	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.		40,00
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.		-40,00
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-28,00
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-40,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00