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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2010 Data de lançamento: 10/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017. 0,00 348,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2017 REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017. 348,00
01/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 201768. 40,00
07/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 40,00
07/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO, CFE NF Nº 119. 40,00
26/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 40,00
04/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 2047182. 40,00
16/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1562 40,00
11/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO. CFE. NFSE Nº 2017216. 40,00
06/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO. CFE NF N° 2017260. 40,00
17/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851645 40,00
17/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851645 40,00
19/12/2017 REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017. 80,00
20/12/2017 REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017. 40,00
28/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 80,00
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -40,00
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -28,00
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -40,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00


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