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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: WM INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2044 Data de lançamento: 12/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTACAO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DE WEBSAITE PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CFE LICITACAO Nº 040/2016, PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2016 E CONTRATO Nº 082/2016 VIGENTE ATÉ 29.07.2017. 1.688,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2017 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DE WEBSAITE PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CFE LICITACAO Nº 040/2016, PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2016 E CONTRATO Nº 082/2016 VIGENTE ATÉ 29.07.2017. 1.688,64
08/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 201700000000097. 368,64
18/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2044/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861632 368,64
08/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 104, MENSALIDADE MAIO. 440,00
12/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2044/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861654 440,00
30/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 109. 440,00
05/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2044/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851606 440,00
24/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 115. 440,00
14/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2044/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861806 440,00
TOTAL 1.688,64 1.688,64 1.688,64
SALDO A PAGAR 0,00


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