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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2073	Data de lançamento:	12/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULOS DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 27-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 12-2017 CONTRATO N° 59-2017.	0,00	2.440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2017	REF. AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULOS DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 27-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 12-2017 CONTRATO N° 59-2017.	2.440,00
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 002208		2.440,00
08/05/2017	Pagamento de Empenho 2073/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.440,00
TOTAL		2.440,00	2.440,00	2.440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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