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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2080	Data de lançamento:	12/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CFE PROCESSO DE LICITACAO N°27-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 12-2017 CONTRATO N° 57-2017.	0,00	5.898,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2017	REF. AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CFE PROCESSO DE LICITACAO N°27-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 12-2017 CONTRATO N° 57-2017.	5.898,00
24/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 89141.		5.898,00
18/05/2017	Pagamento de Empenho 2080/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.898,00
TOTAL		5.898,00	5.898,00	5.898,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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