Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUB. E ACESSÓRIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2085 |
Data de lançamento: |
12/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE CAMARAS DE AR NOVA PARA A PATRULHA AGRICOLA CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 27-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 12-2017 CONTRATO N° 62-2017. |
0,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2017 |
REF. AQUISICAO DE CAMARAS DE AR NOVA PARA A PATRULHA AGRICOLA CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 27-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 12-2017 CONTRATO N° 62-2017. |
99,00 |
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| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 1342 |
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99,00 |
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| 18/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2085/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861626 |
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99,00 |
| TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
