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Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	21	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DO PREDIO DA RUA GUARANI.		600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DO PREDIO DA RUA GUARANI.	600,00
25/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		44,15
27/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			44,15
17/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		43,74
21/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 / 1581560-9 CORSAN - 160			43,74
21/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		55,29
23/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			55,29
17/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		60,86
20/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2017 - REF. 1560/9 APAE CORSAN - 160			60,86
15/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		60,86
23/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,86
21/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		60,89
21/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		60,86
21/06/2017	DESPESA NÃO EFETIVADA.		-60,89
27/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,86
20/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		70,43
24/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70,43
01/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,75
01/08/2017	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-18,75
18/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		63,39
22/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			63,39
19/09/2017	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO Nº 21/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. Nº FATURA 15815609.		63,39
21/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			63,39
18/10/2017	PGTO NESTA DATA. PGTO. REF. EMPENHO Nº 21/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. FATURA Nº 1581560-9		60,49
23/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,49
16/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		16,54
22/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16,54
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00