Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	210	Data de lançamento:	13/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRIBUIÇAO AO COMAJA, EXERCICIO DE 2017, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 004/2017.		23.087,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2017	REF. CONTRIBUIÇAO AO COMAJA, EXERCICIO DE 2017, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 004/2017.	23.087,51
31/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.923,96
07/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2017 - REF. JANEIRO/2017 COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL - 911			800,00
14/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2017 - REF. JANEIRO/2017 COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL - 911			1.123,96
23/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.923,96
02/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL - 911			1.923,96
23/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1137		4.222,46
24/03/2017	LANCAMENTO INDEVIDO.		-4.222,46
27/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.923,96
28/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2017 - REF. COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL - 911			1.923,96
25/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.923,96
25/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2017 - REF. ABRIL/2017 COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL - 911			1.923,96
12/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.923,96
30/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			1.923,96
20/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.923,96
27/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			1.923,96
24/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.923,96
25/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			1.923,96
28/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.923,96
29/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 210/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.923,96
25/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.923,96
26/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 210/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.923,96
24/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.923,96
31/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 210/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.923,96
24/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.923,96
28/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 210/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.923,96
14/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.923,95
19/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 210/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.923,95
TOTAL		23.087,51	23.087,51	23.087,51
SALDO A PAGAR				0,00