Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2017 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ASSESSORIA NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO OFICINAS DE MUSICA E CANTO COM ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA E CORAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 29-2017 CONVITE N° 07-2017 CONTRATO N° 63-2017. |
12.835,00 |
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| 22/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 001. |
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1.510,00 |
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| 25/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861645 |
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1.510,00 |
| 19/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 002. |
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1.510,00 |
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| 23/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851728 |
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1.510,00 |
| 19/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3. |
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1.510,00 |
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| 21/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851641 |
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1.510,00 |
| 22/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 5 |
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1.510,00 |
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| 14/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861789 |
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1.510,00 |
| 22/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 7. |
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1.510,00 |
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| 17/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850405 |
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1.510,00 |
| 24/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFS-e Nº 201700000000009. |
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1.510,00 |
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| 13/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860186 |
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1.510,00 |
| 01/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFS-e Nº 11, SÉRIE E. |
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1.510,00 |
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| 13/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 12, SÉRIE E. |
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1.500,00 |
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| 15/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861878 |
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1.510,00 |
| 19/12/2017 |
Despesas não efetivadas. |
-765,00 |
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| 19/01/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861931 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
12.070,00 |
12.070,00 |
12.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
