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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2168 Data de lançamento: 20/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE TELEF. MOVEL CELULAR (SMP) NO SIST. DIGITAL POS PAGO COM COBER. 3G E HOMO. PELA ANATEL, COM FORNEC. DE CHIP CFE LICITAÇÃO N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N°10-2016 CONTRATO N°42-2016 PARA OS N°s 99944-7571 E 99625-1932 DE USO DA SEC. ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO. 835,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2017 REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE TELEF. MOVEL CELULAR (SMP) NO SIST. DIGITAL POS PAGO COM COBER. 3G E HOMO. PELA ANATEL, COM FORNEC. DE CHIP CFE LICITAÇÃO N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N°10-2016 CONTRATO N°42-2016 PARA OS N°s 99944-7571 E 99625-1932 DE USO DA SEC. ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO. 835,48
01/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 65,23
10/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2168/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1560 65,23
06/09/2017 LIQ. EMPENHO Nº 2168/2017, PERÍODO 21/07/2017 A 20/08/2017. (54-99625-1932 E 54-99944-7571). 194,90
12/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2168/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1572 194,90
09/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DE DESPESA. PERÍODO 21/08/2017 A 20/09/2017. (54-99625-1932) 118,76
09/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DE DESPESA. PERÍODO 21/08/2017 A 20/09/2017. (54-99944-7571) 11,28
11/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2168/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1580 11,28
11/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2168/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1580 118,76
06/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.PERÍODO 21/09/2017 A 20/10/2017. (5499625-1932; 5499944-7571) 165,93
10/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2168/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 165,93
11/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. PERÍODO 21/10/2017 À 20/11/2017. (54-99625-1932). 140,97
11/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. PERÍODO 21/10/2017 À 20/11/2017. (54-99944-7571). 11,28
13/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2168/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11,28
13/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2168/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,97
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -127,13
TOTAL 708,35 708,35 708,35
SALDO A PAGAR 0,00


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