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Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2173	Data de lançamento:	20/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTR. DE PREST. DE SER. DE TELEF. MOVEL CELULAR (SMP) NO SIST. DIG. POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOLOGAÇÃO PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIP CFE LICITAÇÃO N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N°10-2016 CONTRATO N° 42-2016 PARA O N° 99658-7170 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.		835,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2017	REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTR. DE PREST. DE SER. DE TELEF. MOVEL CELULAR (SMP) NO SIST. DIG. POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOLOGAÇÃO PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIP CFE LICITAÇÃO N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N°10-2016 CONTRATO N° 42-2016 PARA O N° 99658-7170 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.	835,48
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		15,54
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2173/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1540			15,54
03/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		25,18
11/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2173/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1551			25,18
01/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,75
10/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2173/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1560			18,75
06/09/2017	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO Nº 2173/2017, REF. PERÍODO 21/07/2017 A 20/08/2017, (54-99658-7170)		18,09
12/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2173/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1572			18,09
09/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DE DESPESA. PERÍODO 21/08/2017 A 20/09/2017. (54-99658-7170)		29,12
11/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2173/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1580			29,12
06/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. PERÍODO 21/09/2017 A 20/10/2017. (54 99658-7170)		34,06
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2173/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			34,06
11/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. PERÍODO 21/10/2017 À 20/11/2017. (54-99663-6096).		33,38
11/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. PERÍODO 21/10/2017 À 20/11/2017. (54-99658-7170).		33,38
13/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2173/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			33,38
29/12/2017	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-33,38
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-627,98
29/12/2017	DESPESAS NÃO EFETIVADA	-33,38
TOTAL		174,12	174,12	174,12
SALDO A PAGAR				0,00