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Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2178	Data de lançamento:	20/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DIGITAL POS PAGO COM COBERTURA DE INTERNET MOVEL 3G CFE LICITAÇÃO N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N° 10-2016 CONTRATO N° 42-2016 DE USO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		835,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2017	REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DIGITAL POS PAGO COM COBERTURA DE INTERNET MOVEL 3G CFE LICITAÇÃO N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N° 10-2016 CONTRATO N° 42-2016 DE USO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	835,48
08/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,90
16/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2178/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,90
06/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,90
13/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2178/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,90
06/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,90
14/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2178/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,90
04/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,08
17/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2178/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
06/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,08
13/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2178/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
10/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CONTA N° 0279829890.		49,08
16/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2178/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
13/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,08
17/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2178/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
12/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,08
15/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2178/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-440,38
TOTAL		395,10	395,10	395,10
SALDO A PAGAR				0,00