| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Prestação de serviços médicos, por 01 (um) médico profissional generalista, a serem realizados nas Unidades Básicas de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, de segundas a sextas-feiras, para atender atribuições que prevê o E.S.F., procedimentos legais de acordo com a legislação das Unidades Básicas de Saúde, e que preste atendimento de urgência e emergência durante o horário contratado. |
18.000,00 |
36.000,00 |
| 1780.00 |
Prestação de serviços médicos de sobreaviso para urgências e emergências no horário de almoço (11:30 h às 13:30 horas) e noturno/semanal das (17:00 h da tarde às 8:00 horas do dia seguinte) de segundas à sextas-feiras. (PERIODO DE 12 MESES) |
26,00 |
46.280,00 |
| 991.00 |
Prestação de serviços médicos de sobreaviso durante finais de semana e feriados municipais e nacionais, nos finais de semana os serviços iniciam às 17:00 horas de sexta-feira até as 8:00 horas de segunda-feira, para atendimento de urgências e emergências, com trabalhos prestados no Pronto Atendimento Municipal.(PERIODO DE 12 MESES) |
32,00 |
31.712,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2017 |
Prestação de serviços médicos, por 01 (um) médico profissional generalista, a serem realizados nas Unidades Básicas de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, de segundas a sextas-feiras, para atender atribuições que prevê o E.S.F., procedimentos legais de acordo com a legislação das Unidades Básicas de Saúde, e que preste atendimento de urgência e emergência durante o horário contratado. Prestação de serviços médicos de sobreaviso para urgências e emergências no horário de almoço (11:30 h às 13:30 horas) e noturno/semanal das (17:00 h da tarde às 8:00 horas do dia seguinte) de segundas à sextas-feiras. (PERIODO DE 12 MESES) Prestação de serviços médicos de sobreaviso durante finais de semana e feriados municipais e nacionais, nos finais de semana os serviços iniciam às 17:00 horas de sexta-feira até as 8:00 horas de segunda-feira, para atendimento de urgências e emergências, com trabalhos prestados no Pronto Atendimento Municipal.(PERIODO DE 12 MESES) |
113.992,00 |
|
|
| 31/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 8. |
|
35.812,00 |
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| 31/07/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PSF/SF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2214/2017, 4769 - MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
|
|
537,18 |
| 31/07/2017 |
Cfe. ISS - PSF/SF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2214/2017, 4769 - MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
|
|
716,24 |
| 04/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2214/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
34.558,58 |
| 05/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 9. |
|
16.138,00 |
|
| 05/09/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PSF/SF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2214/2017, 4769 - MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
|
|
242,07 |
| 05/09/2017 |
Cfe. ISS - PSF/SF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2214/2017, 4769 - MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
|
|
322,76 |
| 11/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2214/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
15.573,17 |
| 29/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 10. |
|
17.000,00 |
|
| 29/09/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PSF/SF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2214/2017, 4769 - MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
|
|
255,00 |
| 29/09/2017 |
Cfe. ISS - PSF/SF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2214/2017, 4769 - MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
|
|
340,00 |
| 09/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2214/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
16.405,00 |
| 01/11/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e Nº 11, |
|
11.700,00 |
|
| 01/11/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PSF/SF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2214/2017, 4769 - MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
|
|
175,50 |
| 01/11/2017 |
Cfe. ISS - PSF/SF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2214/2017, 4769 - MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
|
|
234,00 |
| 10/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2214/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
11.290,50 |
| 20/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e Nº 12, SÉRIE E. |
|
22.345,00 |
|
| 20/12/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PSF/SF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2214/2017, 4769 - MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
|
|
335,17 |
| 20/12/2017 |
Cfe. ISS - PSF/SF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2214/2017, 4769 - MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
|
|
446,90 |
| 28/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2214/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
21.562,93 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-10.997,00 |
|
|
| TOTAL |
102.995,00 |
102.995,00 |
102.995,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
