Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DO PREDIO DO CRAS. |
4.000,00 |
|
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| 25/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
201,07 |
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| 09/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
201,07 |
| 17/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
398,99 |
|
| 22/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 / 1581351-7
CORSAN - 160 |
|
|
398,99 |
| 21/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
270,59 |
|
| 23/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2017 - REF. 1351-7 CRAS
CORSAN - 160 |
|
|
270,59 |
| 17/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
248,03 |
|
| 20/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
248,03 |
| 16/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
376,39 |
|
| 23/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
376,39 |
| 21/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
600,80 |
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| 30/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
600,80 |
| 20/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
404,77 |
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| 24/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
404,77 |
| 18/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
146,22 |
|
| 22/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
146,22 |
| 19/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO Nº 23/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. Nº FATURA 15813517. |
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98,19 |
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| 22/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
98,19 |
| 18/10/2017 |
PGTO NESTA DATA. PGTO. REF. EMPENHO Nº 23/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. FATURA Nº 1581351-7. |
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80,79 |
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| 20/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
80,79 |
| 16/11/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
95,29 |
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| 24/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
95,29 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-1.078,87 |
|
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| TOTAL |
2.921,13 |
2.921,13 |
2.921,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
