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Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	24	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		7.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	7.800,00
25/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		894,39
27/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			894,39
17/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		629,58
21/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2017 - REF. FEVEREIRO/2017/ 2246299-6, 2246306-2, 1581265-0, 1581266-9, 1581331-2, 1581415-7. CORSAN - 160			629,58
21/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		738,86
23/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			738,86
17/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		608,08
20/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2017 - REF. 1331/2, 1265/0, 1266/9, 1415/7, 2246299/6 e 2246306/2. CORSAN - 160			608,08
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		547,00
23/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			547,00
21/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		560,84
27/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			560,84
20/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		555,49
24/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			555,49
18/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		624,47
22/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			624,47
19/09/2017	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO Nº 24/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. NºS FATURAS 15813312, 15812650,15812669, 15814157, 22462996 E 22463062.		809,68
22/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			809,68
18/10/2017	PGTO NESTA DATA. PGTO. REF. EMPENHO Nº 24/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. FATURA Nº 1581331-2, 1581265-0, 1581266-9, 1581415-7, 2246299-6 E 2246306-2.		765,38
23/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			765,38
16/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		777,43
22/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			777,43
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-288,80
TOTAL		7.511,20	7.511,20	7.511,20
SALDO A PAGAR				0,00