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Exercício: 2017
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2405	Data de lançamento:	26/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO E PIM, NO AMBITO DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS PUBLICOS PARA ESTÁGIO. (TAXA ATÉ 31.12.2017)	10.419,87	10.419,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2017	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO E PIM, NO AMBITO DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS PUBLICOS PARA ESTÁGIO. (TAXA ATÉ 31.12.2017)	10.419,87
08/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		273,30
16/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1529			273,30
06/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE LEI MUNICIPAL 1022/2009.		91,77
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1539			91,77
03/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.068,44
07/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1550			1.068,44
31/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.037,36
03/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1558			1.037,36
30/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		810,38
04/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1571			810,38
06/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CFE LEI MUNICIPAL 1022/2009.		810,38
11/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			810,38
31/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.CFE LEI MUNICIPAL Nº 1022/2009.		810,38
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			810,38
05/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		810,38
12/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			810,38
TOTAL		10.419,87	5.712,39	5.712,39
SALDO A PAGAR				4.707,48