| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL T-1 - PCT 5 KG E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA CONFORME LEI MUNICIPAL 1115/10, CFE LICITAÇÃO 30/2017, PREGÃO 17/2017, CONTRATO 67/2017. |
7,37 |
265,32 |
| 36.00 |
FARINHA DE MILHO MÉDIA - PCT DE 1 KG |
1,13 |
40,68 |
| 36.00 |
ARROZ T2 PCT 5 Kg |
8,28 |
298,08 |
| 72.00 |
ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC COM 900 ML |
2,52 |
181,44 |
| 72.00 |
FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg |
3,67 |
264,24 |
| 36.00 |
AÇUCAR CRISTAL - PACOTES DE 5 KG |
7,16 |
257,76 |
| 72.00 |
MASSA COM OVOS, PCT. 500 G |
1,39 |
100,08 |
| 36.00 |
CAFÉ SOLUVEL SACHÊ 50 G |
2,36 |
84,96 |
| 36.00 |
MARGARINA VEGETAL POTE DE 500 GRS |
1,56 |
56,16 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL T-1 - PCT 5 KG E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA CONFORME LEI MUNICIPAL 1115/10, CFE LICITAÇÃO 30/2017, PREGÃO 17/2017, CONTRATO 67/2017. FARINHA DE MILHO MÉDIA - PCT DE 1 KG ARROZ T2 PCT 5 Kg ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC COM 900 ML FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg AÇUCAR CRISTAL - PACOTES DE 5 KG MASSA COM OVOS, PCT. 500 G CAFÉ SOLUVEL SACHÊ 50 G MARGARINA VEGETAL POTE DE 500 GRS |
1.548,72 |
|
|
| 05/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3651 |
|
516,24 |
|
| 18/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2442/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861628 |
|
|
516,24 |
| 30/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3854. |
|
61,05 |
|
| 06/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3877 E 3878. |
|
455,19 |
|
| 11/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2442/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861689 |
|
|
455,19 |
| 11/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2442/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861689 |
|
|
61,05 |
| 13/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3899. |
|
516,24 |
|
| 25/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2442/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861727 |
|
|
516,24 |
| TOTAL |
1.548,72 |
1.548,72 |
1.548,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
