| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2460 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE GEL P/ ULTRASON GALÃO 5 LITROS E ESPÉCULO DE USO EMERGENCIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. | 40,00 | 40,00 |
| 200.00 | ESPÉCULO P | 1,30 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE GEL P/ ULTRASON GALÃO 5 LITROS E ESPÉCULO DE USO EMERGENCIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. ESPÉCULO P | 300,00 | ||
| 12/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 5878. | 300,00 | ||
| 02/10/2017 | Pagamento de Empenho 2460/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
