| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VERIDIANA CORAZZA ME |
| Número do empenho: | 2485 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA TIPO CESTA EM MDF BRANCA PARA PRESENTEAR O MINISTRO DO TRABALHO NO DIA 06/05/2017 EM EVENTO QUE OCORRERÁ NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA TIPO CESTA EM MDF BRANCA PARA PRESENTEAR O MINISTRO DO TRABALHO NO DIA 06/05/2017 EM EVENTO QUE OCORRERÁ NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 20,00 | ||
| 03/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE RECIBO Nº 202. | 20,00 | ||
| 13/09/2017 | Pagamento de Empenho 2485/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1573 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
