| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 2551 | Data de lançamento: | 04/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA S/ FOTO ESTIMULO PARA A PACIENTE TAIS TOLEDO LIRA. | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | REF. A CONSULTA DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE JOSÉ D. P. BARBOSA. | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | REF. A ENDOSCOPIA (EXAME) PARA O PACIENTE ORACILIO M. LEAL. | 195,00 | 195,00 |
| 11.00 | REF. A ONZE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PSIQUIATRA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 125,00 | 1.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2017 | REF. A ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA S/ FOTO ESTIMULO PARA A PACIENTE TAIS TOLEDO LIRA. REF. A CONSULTA DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE JOSÉ D. P. BARBOSA. REF. A ENDOSCOPIA (EXAME) PARA O PACIENTE ORACILIO M. LEAL. REF. A ONZE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PSIQUIATRA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 1.780,00 | ||
| 29/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 388705. | 1.070,00 | ||
| 30/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 388825. | 585,00 | ||
| 21/07/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2551/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.070,00 | ||
| 28/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 392788. | 125,00 | ||
| 28/08/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2551/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 585,00 | ||
| 27/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2551/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 125,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
