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Exercício: 2017
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2591	Data de lançamento:	05/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CFE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2017. Dexametasona 2MG AMPOLA	0,44	87,98
400.00	METOCLOPRAMIDA 10MG AMPOLA	0,29	115,80
200.00	ATROPINA AMPOLA	0,72	142,98
300.00	DEXAMETASONA 10MG AMPOLA	0,48	142,50
100.00	HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA	4,85	485,00
20.00	MIDAZOLAM 15MG AMPOLA 3ML	0,91	18,20
300.00	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA AMP.	0,85	254,85
200.00	ADRENALINA AMPOLA	2,65	529,00
40.00	Dopamina Ampola	0,77	30,66
100.00	TENOXICAN 20 MG AMP	3,20	320,00
200.00	GENTAMICINA 80MG AMPOLA	0,60	119,30
500.00	ÁGUA DESTILADA 10 ML	0,12	59,50
200.00	RANITIDINA AMPOLA	0,40	79,00
200.00	GLICOSE 50 % 10 ML	0,20	39,80
100.00	LEVOFLOXACINO 5MG/ML, FR 100ML	5,60	560,00
200.00	CEFTRIAXONA SODICA 1G IV	1,50	300,00
200.00	ONDANSETRONA 8 MG AMP	0,62	124,00
100.00	TRAMADOL 100 MG AMP	0,77	76,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CFE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2017. Dexametasona 2MG AMPOLA METOCLOPRAMIDA 10MG AMPOLA ATROPINA AMPOLA DEXAMETASONA 10MG AMPOLA HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA MIDAZOLAM 15MG AMPOLA 3ML BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA AMP. ADRENALINA AMPOLA Dopamina Ampola TENOXICAN 20 MG AMP GENTAMICINA 80MG AMPOLA ÁGUA DESTILADA 10 ML RANITIDINA AMPOLA GLICOSE 50 % 10 ML LEVOFLOXACINO 5MG/ML, FR 100ML CEFTRIAXONA SODICA 1G IV ONDANSETRONA 8 MG AMP TRAMADOL 100 MG AMP	3.485,37
18/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI CFE NF Nº 30142.		166,62
25/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI CFE NF Nº 30323.		475,90
31/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2591/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			166,62
01/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 30479.		158,58
09/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2591/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			475,90
13/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 30669.		560,00
14/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2591/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			158,58
23/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 30863.		1.352,40
23/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2591/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			560,00
04/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 31045.		673,15
07/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2591/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.352,40
17/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2591/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			673,15
13/08/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-98,72
TOTAL		3.386,65	3.386,65	3.386,65
SALDO A PAGAR				0,00