Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA CAPELA VELATORIA. |
1.200,00 |
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| 25/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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92,81 |
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| 27/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
92,81 |
| 17/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
92,89 |
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| 21/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 1581381-9
CORSAN - 160 |
|
|
92,89 |
| 21/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
93,88 |
|
| 23/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
93,88 |
| 17/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
88,31 |
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| 20/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2017 - REF. 1381/9 CAPELA VELATORIA
CORSAN - 160 |
|
|
88,31 |
| 16/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
93,88 |
|
| 23/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
93,88 |
| 21/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
88,31 |
|
| 27/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
88,31 |
| 20/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
99,59 |
|
| 24/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
99,59 |
| 18/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
91,99 |
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| 22/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
91,99 |
| 19/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO Nº 26/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. Nº FATURA 15813819. |
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97,79 |
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| 22/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
97,79 |
| 18/10/2017 |
PGTO NESTA DATA. PGTO. REF. EMPENHO Nº 26/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. Nº FATURA 1581381-9 |
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103,59 |
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| 23/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
103,59 |
| 16/11/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
97,79 |
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| 22/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
97,79 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-159,17 |
|
|
| TOTAL |
1.040,83 |
1.040,83 |
1.040,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
