| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2656 | Data de lançamento: | 09/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 68/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | REF. 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 68/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 2.000,00 | ||
| 31/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 137. | 1.334,00 | ||
| 02/08/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2656/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860092 | 1.334,00 | ||
| 06/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 128. | 666,00 | ||
| 17/10/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2656/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1187 | 666,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
