Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2017 |
REF. 4°TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912310211 QUE TRATA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTENDO O TERMO DE CATEGORIZAÇÃO E BENEFÍCIOS DA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIOS E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 9912310211 QUE TRATA DOS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS NACIONAIS. |
5.600,00 |
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| 12/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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534,25 |
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| 20/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2764/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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534,25 |
| 13/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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636,88 |
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| 20/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2764/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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636,88 |
| 10/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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955,54 |
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| 17/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2764/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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955,54 |
| 13/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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732,70 |
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| 21/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2764/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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732,70 |
| 11/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. REF FATURA 562713. |
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425,70 |
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| 11/10/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA, PERÍODO DE VALIDADE NOVO CONTRATO. |
-2.314,93 |
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| 17/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2764/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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425,70 |
| TOTAL |
3.285,07 |
3.285,07 |
3.285,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
