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Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	28	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		10.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	10.200,00
23/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		593,04
27/01/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. JANEIRO/2017, 15812146, 1580898-0. CORSAN - 160			593,04
10/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		309,45
15/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		145,74
22/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 1580898-0 CORSAN - 160			145,74
13/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		386,64
14/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		118,98
17/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			309,45
21/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. 1580898-0 CORSAN - 160			118,98
11/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			386,64
17/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		537,47
20/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			537,47
15/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		569,22
17/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			569,22
21/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		532,83
27/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			532,83
20/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		672,86
21/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			672,86
18/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		632,75
21/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			632,75
19/09/2017	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO Nº 28/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. Nº FATURA 15812146 E 15808980.		733,43
21/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			144,19
10/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			589,24
18/10/2017	PGTO NESTA DATA. PGTO. REF. EMPENHO Nº 28/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. Nº FATURA 1581214-6 E 1580898-0.		878,83
20/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			178,99
16/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		727,63
16/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			699,84
22/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			138,39
14/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			589,24
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-3.361,13
TOTAL		6.838,87	6.838,87	6.838,87
SALDO A PAGAR				0,00