| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2818 | Data de lançamento: | 18/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 28/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 CONTRATO N° 80/2017 EMENDA PARLAMENTAR N° 11700631000/1150-03 (CEF N° 624030-2). CARRO MATERIAL DE LIMPEZA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM BALDE ESPREMEDOR, KIT COM MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZAÇÃO E PÁ, SACO DE VINIL. | 790,00 | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 28/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 CONTRATO N° 80/2017 EMENDA PARLAMENTAR N° 11700631000/1150-03 (CEF N° 624030-2). CARRO MATERIAL DE LIMPEZA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM BALDE ESPREMEDOR, KIT COM MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZAÇÃO E PÁ, SACO DE VINIL. | 1.580,00 | ||
| 29/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 2189 | 790,00 | ||
| 22/06/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2818/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 790,00 | ||
| 11/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR LICIOMAR DE AGUIAR SOARES CFE NF Nº 2246. | 790,00 | ||
| 29/12/2017 | DESPESA EM DUPLICIDADE. | -790,00 | ||
| 29/12/2017 | DESPESAS NÃO EFETIVADA. | -790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
