| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA-ME |
| Número do empenho: | 2834 | Data de lançamento: | 18/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PELO PERIODO DE 10-04-2017 ATE 10-05-2017 DA PACIENTE ANA DONINHA ALVES DE OLIVEIRA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISTO QUE A CASA ONDE ENCONTRAVA-SE ABRIGADA ESTÁ INTERDITADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 2.176,56 | 2.176,56 |
| 1.00 | SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PELO PERIODO DE 11-05-2017 ATE 17-05-2017 | 507,95 | 507,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2017 | REF. SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PELO PERIODO DE 10-04-2017 ATE 10-05-2017 DA PACIENTE ANA DONINHA ALVES DE OLIVEIRA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISTO QUE A CASA ONDE ENCONTRAVA-SE ABRIGADA ESTÁ INTERDITADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PELO PERIODO DE 11-05-2017 ATE 17-05-2017 | 2.684,51 | ||
| 09/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 2821. | 2.176,56 | ||
| 16/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 2821. | 2.176,56 | ||
| 30/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 2857. | 507,95 | ||
| 05/07/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2834/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 507,95 | ||
| TOTAL | 2.684,51 | 2.684,51 | 2.684,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
