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Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	29	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA EMEF MENINO DEUS.		5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA EMEF MENINO DEUS.	5.000,00
31/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		257,45
07/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2017 - REF. JANEIRO/2017, 1581113-1, 1993001-1. CORSAN - 160			257,45
15/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		173,84
21/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 1993001-1, 1581113-1 CORSAN - 160			173,84
16/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		209,76
21/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2017 - REF. 1113/1 e 3001-1 CORSAN - 160			209,76
17/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		414,31
20/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2017 - REF. 1113/1 E 3001/1 EMEF MENINO DEUS E GINASIO CORSAN - 160			414,31
15/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		330,77
23/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			330,77
21/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		385,58
27/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			385,58
20/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		259,33
21/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			259,33
18/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		205,84
22/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			205,84
19/09/2017	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO Nº 29/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. Nº FATURA 19930011, 15811131.		291,54
21/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			291,54
18/10/2017	PGTO NESTA DATA. PGTO. REF. EMPENHO Nº 29/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. Nº FATURA 1581113-1 E 1993001-1.		281,24
23/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			281,24
16/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		314,74
22/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			314,74
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-1.875,60
TOTAL		3.124,40	3.124,40	3.124,40
SALDO A PAGAR				0,00