| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NELTO CARLOS BAGATINI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3155 | Data de lançamento: | 29/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMPRA DE BANDEIRAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICÍPIO PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. BANDEIRA | 130,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICÍPIO PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. BANDEIRA | 390,00 | ||
| 30/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 001338. | 390,00 | ||
| 05/07/2017 | Pagamento de Empenho 3155/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3198 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
