| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 3193 | Data de lançamento: | 30/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. RENOVAÇÃO SEGURO DO VEÍCULO PLACAS ISX 2871 DO GABINETE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONF. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61/2014 LICITAÇÃO N° 28/2014 CONVITE N° 17/2014. SEGURO VEICULO | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | REF. RENOVAÇÃO SEGURO DO VEÍCULO PLACAS ISX 2871 DO GABINETE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONF. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61/2014 LICITAÇÃO N° 28/2014 CONVITE N° 17/2014. SEGURO VEICULO | 320,00 | ||
| 27/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE APÓLICE 1529 E 51692. | 320,00 | ||
| 24/10/2017 | Pagamento de Empenho 3193/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
