Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2017 |
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 37/2017, ELOÍSA MARION. |
2.534,40 |
|
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| 01/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.534,40 |
|
| 01/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
479,16 |
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| 01/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
|
-2.534,40 |
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| 02/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
265,24 |
|
| 02/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
265,32 |
|
| 02/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
|
-265,24 |
|
| 20/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3224/2017 |
|
|
479,16 |
| 03/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
241,56 |
|
| 20/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3224/2017 |
|
|
265,32 |
| 08/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
281,16 |
|
| 17/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3224/2017 |
|
|
241,56 |
| 12/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
297,00 |
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| 19/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3224/2017 |
|
|
281,16 |
| 04/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
241,56 |
|
| 19/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3224/2017 |
|
|
297,00 |
| 20/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3224/2017 |
|
|
241,56 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-728,64 |
|
|
| TOTAL |
1.805,76 |
1.805,76 |
1.805,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
