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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 3225 Data de lançamento: 01/06/2017
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 36/2017, CARMEN LUIZA GRANDO. 1.525,25 1.525,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2017 REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 36/2017, CARMEN LUIZA GRANDO. 1.525,25
01/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 254,00
02/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 166,83
20/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3225/2017 254,00
30/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 158,88
20/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3225/2017 166,83
02/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 158,88
17/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3225/2017 158,88
31/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 158,88
19/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3225/2017 158,88
19/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3225/2017 158,88
02/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 158,88
20/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3225/2017 158,88
14/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 158,88
19/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3225/2017 158,88
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -310,02
TOTAL 1.215,23 1.215,23 1.215,23
SALDO A PAGAR 0,00


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