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Exercício: 2017
Nome do Credor: I N S S	Exportar os Dados

Número do empenho:	3226	Data de lançamento:	01/06/2017
Tipo de empenho:	INSS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 63/2017, ELIANI BATISTTI.	2.567,00	2.567,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2017	REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 63/2017, ELIANI BATISTTI.	2.567,00
01/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		302,00
19/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		302,00
20/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3226/2017			302,00
19/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		302,00
20/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3226/2017			302,00
17/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3226/2017			302,00
22/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		302,00
19/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3226/2017			302,00
22/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		302,00
19/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3226/2017			302,00
14/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		302,00
20/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3226/2017			302,00
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-755,00
TOTAL		1.812,00	1.812,00	1.812,00
SALDO A PAGAR				0,00