| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLINICA HERRMANN LTDA |
| Número do empenho: | 3236 | Data de lançamento: | 01/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E.S.F. DO GOVERNO FEDERAL PARA ATENDER NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. Finalidade: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS PARA ATENDER NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº008/2017, CONTRATO Nº087/2017. | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2017 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E.S.F. DO GOVERNO FEDERAL PARA ATENDER NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. Finalidade: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS PARA ATENDER NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº008/2017, CONTRATO Nº087/2017. | 18.000,00 | ||
| 13/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 146. | 18.000,00 | ||
| 13/07/2017 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3236/2017, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA | 270,00 | ||
| 13/07/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3236/2017, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA | 540,00 | ||
| 17/07/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3236/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860072 | 17.190,00 | ||
| TOTAL | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS | 13/07/2017 | 270,00 | Lançada | |
| ISS - ASPS | 13/07/2017 | 540,00 | Lançada | |
| TOTAL | 810,00 |
