| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 3331 | Data de lançamento: | 07/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAPEL TOALHA DOBRAVEL PARA DISPENSER | 15,90 | 31,80 |
| 1.00 | DESENGORDURANTE | 3,65 | 3,65 |
| 1.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO | 4,65 | 4,65 |
| 2.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO | 3,55 | 7,10 |
| 3.00 | TOALHAS DE PAPEL PCT.2 ROLOS | 2,99 | 8,97 |
| 1.00 | BOM AR | 11,90 | 11,90 |
| 1.00 | BOM AR | 7,39 | 7,39 |
| 1.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO | 5,55 | 5,55 |
| 1.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO | 5,55 | 5,55 |
| 1.00 | BOM AR | 11,90 | 11,90 |
| 1.00 | BOM AR | 7,39 | 7,39 |
| 1.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO | 5,55 | 5,55 |
| 1.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO | 5,55 | 5,55 |
| 4.00 | COPO DE PLÁSTICO DESCARTAVEL | 5,99 | 23,96 |
| 1.00 | ALCOOL | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | BALDE | 7,90 | 7,90 |
| 1.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 4,65 | 4,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | PAPEL TOALHA DOBRAVEL PARA DISPENSER DESENGORDURANTE DESINFETANTE SANITÁRIO DESINFETANTE SANITÁRIO TOALHAS DE PAPEL PCT.2 ROLOS BOM AR BOM AR DESINFETANTE SANITÁRIO DESINFETANTE SANITÁRIO BOM AR BOM AR DESINFETANTE SANITÁRIO DESINFETANTE SANITÁRIO COPO DE PLÁSTICO DESCARTAVEL ALCOOL BALDE DESINFETANTE SANITÁRIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 159,71 | ||
| 07/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 191559. | 159,71 | ||
| 23/06/2017 | Pagamento de Empenho 3331/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851729 | 159,71 | ||
| TOTAL | 159,71 | 159,71 | 159,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
