| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
| Número do empenho: | 3378 | Data de lançamento: | 09/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, TECNICOS PROFISSIONAIS DE EMERGENCIA E URGENCIA, SOBREAVISOS EM ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, PEDIATRIA E OBSTETRICIA AOS USUARIOS DO SUS, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS0 76/2015, PROCESSO DE LICITAÇÃO 040/2015-INEXIGIBILIDADE 02/2015. | 5.731,50 | 5.731,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, TECNICOS PROFISSIONAIS DE EMERGENCIA E URGENCIA, SOBREAVISOS EM ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, PEDIATRIA E OBSTETRICIA AOS USUARIOS DO SUS, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS0 76/2015, PROCESSO DE LICITAÇÃO 040/2015-INEXIGIBILIDADE 02/2015. | 5.731,50 | ||
| 06/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 15026 | 5.642,71 | ||
| 10/07/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3378/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.642,71 | ||
| 08/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 15922. | 88,79 | ||
| 17/08/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3378/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 88,79 | ||
| TOTAL | 5.731,50 | 5.731,50 | 5.731,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
